NOURIVOIRE | Gestion du stock

TABLEAU DE BORD

Période

Date début

Date fin

Profil / tableau J.S

Sélectionnez un onglet puis cliquez sur Générer.

COMPTE UTILISATEUR

Identifiant

Rôle(s)

Dernier changement

INDICATEUR DE RENTABILITÉ

Période

Date de référence

Date début

Date fin

Indicateurs de rentabilité

💸

Charges et dépenses

Achat manioc, autres sorties et total des dépenses de la période.

Achat de manioc

0 FCFA

Achat manioc + frais d'envoi / achat de manioc

Autres dépenses

0 FCFA

Caisse hors achat manioc + dépense nette Banque

Total dépenses

0 FCFA

Achat manioc + autres dépenses

💰

Trésorerie et ventes

Entrées encaissées, solde de trésorerie et ventes réalisées sur la période.

Versement

0 FCFA

Entrées positives caisse + banque hors exclusions

Solde trésorerie

0 FCFA

Versement - total dépenses

Vente

0 FCFA

VENTES sur la période sélectionnée

🤝

Créances clients

Créance début période, créances créées, recouvrements et reste dû final des clients.

Créance période

0 FCFA

Créances issues des ventes partiellement ou non encaissées

Créance client

0 FCFA

Créance cumulée jusqu'à la date de fin

Créance début période

0 FCFA

Créance avant la date début

Recouvrement période

0 FCFA

Montants recouvrés sur créances clients

🏭

Stock théorique valorisé

Stock final recalculé sur la période : stock initial + entrées - sorties.

Total stock théorique

0 FCFA

Usine + bureau + boutique

Stock usine valorisé

0 FCFA

Stock théorique valorisé - usine

Stock bureau valorisé

0 FCFA

Stock théorique valorisé - bureau

Stock boutique valorisé

0 FCFA

Stock théorique valorisé - boutique

📦

Stock physique et écarts

Stock physique mensuel de l’inventaire et comparaison avec le stock théorique.

Stock physique (unités)

0 u

Stock physique mensuel enregistré

Stock physique valorisé

0 FCFA

Stock physique mensuel × prix

Écart valorisé

0 FCFA

Stock physique valorisé - stock théorique valorisé

INDICATEUR DE PERFORMANCE - CONNEXIONS ET SAISIES

Période

Date de référence

Date début

Date fin

Sessions réussies

↗

Période

Utilisateurs actifs

👤

Période

Échecs connexion

Période

Taux réussite connexion

Succès / tentatives

Saisies totales

≡

Toutes tables métier

Qualité globale

★

Complètes + à temps

Performance des saisies par utilisateur

Les utilisateurs affichés incluent les opérationnels et les commerciaux. Chaque utilisateur présente 2 barres horizontales : Performance (%) et Volume de saisies.

Top connexions utilisateurs

Répartition qualité modules

Détail par module

Répartition par module

Histogramme vertical ordonné des volumes de saisie par module sur la période sélectionnée.

SYNTHÈSE JOURNALIÈRE DES ACTIVITÉS

Filtres de la journée

La synthèse regroupe les saisies des codes, du journal de suivi, des versements, des recouvrements et des avances clients.

Opérations saisies0

Utilisateurs actifs0

Montants financiers0 F

Unités mouvementées0

Masse mouvementée0 kg

Résumé par sous-module

Les quantités sont affichées en valeur absolue. Le sens Entrée, Sortie ou Vente reste indiqué dans le détail, sans modifier les données sources.

Aucune synthèse générée.

Détail chronologique des activités

Les anciennes opérations sans identité enregistrée sont conservées et signalées comme « Historique ».

N°	Heure	Date opération	Module	Sous-module	Action	Utilisateur / profil	Commercial / client	Référence	Détail	Unités	Kg	Montant FCFA	Statut	Origine
Cliquez sur « Générer » pour afficher les activités.

GESTION DES CODES PRODUCTION

			DATE	CODE PRODUCTION	PROVENANCE

SYNTHÈSE DES CODES PRODUCTION

Période

Date de référence

Date début

Date fin

Type de code

Code ou provenance

N°	Date	Code production	Type	Suffixe(s)	Provenance	Nb chiffres
Cliquez sur « Générer » pour afficher le journal.

GESTION DES CODES FUSION

			DATE	CODE PRODUCTION 1	CODE PRODUCTION 2	CODE PRODUCTION 3	CODE PRODUCTION FUSION	PROVENANCE FUSION

GESTION DES PRIX UNITAIRES MENSUELS

DÉROGATIONS PRIX SPÉCIAUX CLIENTS

Règle normale : Prix marginal ≤ PU vente ≤ Prix REF. Pour un client ayant un prix spécial signé/validé, créez ici une dérogation par client + produit + mois. La vente utilisera automatiquement cette plage spéciale uniquement pour ce client et ce produit.

Client bénéficiaire

Produit

PU min dérogé

PU max dérogé

Statut

Motif / référence validation

CLIENT	PRODUIT	MOIS	PU MIN DÉROGÉ	PU MAX DÉROGÉ	MOTIF	STATUT	ACTIONS
Cliquez sur Charger / Actualiser.

PRODUCTION

JOURNAL DE SUIVI DE LA PRODUCTION

Superviseur de production

Chargé contrôle qualité

Journal généré automatiquement à partir des écritures existantes des sous-modules Achat de manioc/Cossette, Épluchage, Cuisson, Déshydraté et Emballage produits finis. Les rendements sont regroupés par code de production et par variété. Les colonnes produits finis sont exprimées en kilogrammes emballés.

ACHAT MANIOC / COSSETTE

DATE ACHAT	CODE PRODUCTION	PROVENANCE	VARIÉTÉ	ZONE	UNITÉ ACHAT	QUANTITÉ	MANIOC			COSSETTE			FRAIS CARBURANT
DATE ACHAT	CODE PRODUCTION	PROVENANCE	VARIÉTÉ	ZONE	UNITÉ ACHAT	QUANTITÉ	MASSE (Mm) (KG)	COUT (F CFA)	COUT AU KG	MASSE (Mc) (KG)	COUT (F CFA)	COUT AU KG	FRAIS CARBURANT

SYNTHÈSE ACHATS MANIOC / COSSETTE

ÉPLUCHAGE MANIOC

DATE EPLUCHAGE	CODE PRODUCTION	PROVENANCE	VARIÉTÉ	EPLUCHAGE			RENDEMENT (Mc/Mm × 100)
DATE EPLUCHAGE	CODE PRODUCTION	PROVENANCE	VARIÉTÉ	MASSE COSSETTE (Mc) (KG)	COUT (F CFA)	COUT AU KG	RENDEMENT (Mc/Mm × 100)

SYNTHÈSE ÉPLUCHAGE MANIOC

SYNTHÈSE ACHAT MANIOC / COSSETTE ET ÉPLUCHAGE

Choisir une date : Période :

JOURNAL DE SUIVI DE LA CUISSON

DATE	CODE PRODUCTION	VARIÉTÉ	QUART	MASSE TOTALE ATTIÉKÉ FRAIS	MASSE TOTALE À EMBALLER	MASSE À DÉSHYDRATER	COUT AU KG	RENDEMENT (%)

SYNTHÈSE DE SUIVI DE LA CUISSON

DATE	CODE PRODUCTION	VARIÉTÉ	QUART	MASSE TOTALE ATTIÉKÉ FRAIS	MASSE TOTALE À EMBALLER	MASSE TOTALE À DÉSHYDRATER	COUT AU KG	RENDEMENT (%)
			TOTAL

Légende rendement : BON : ≥ 40 % MOYEN : de 35 % à < 40 % FAIBLE : < 35 %

Visa de l'agent Nourivoire

JOURNAL DE SUIVI DÉSHYDRATÉ

DATE	CODE PRODUCTION	VARIÉTÉ	QUART	MASSE À DÉSHYDRATER	MASSE DÉSHYDRATÉE	RENDEMENT (Mf/Mm ou Mc achat)	RENDEMENT (Md/Mf)	ATTIÉKÉ DÉSHYDRATÉ NON CONFORME (ODEUR) KG

SYNTHÈSE DE SUIVI ATTIÉKÉ DÉSHYDRATÉ

JOURNAL DE SUIVI DES EMBALLAGES VIDES

DATE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ		EN STOCK
DATE	DÉSIGNATION	ENTRÉE	SORTIE	EN STOCK

SYNTHÈSE DE SUIVI DES EMBALLAGES VIDES

DATE	DESIGNATION	QUANTITÉ		EN STOCK
DATE	DESIGNATION	ENTRÉE	SORTIE	EN STOCK

Visa de l'agent Nourivoire

JOURNAL DE SUIVI EMBALLAGES PRODUITS FINIS

DATE	CODE PRODUCTION	VARIÉTÉ	QUART	GAMME	QUANTITÉ		NOM RESPONSABLE DE QUART
DATE	CODE PRODUCTION	VARIÉTÉ	QUART	GAMME	UNITÉ	MASSE (Kg)	NOM RESPONSABLE DE QUART

SYNTHÈSE DE SUIVI EMBALLAGE PRODUITS FINIS

DATE	CODE PRODUCTION	VARIÉTÉ	QUART	PRODUIT	UNITÉ	KG	RESPONSABLE QUART

JOURNAL DE SUIVI DU STOCK USINE

QUANTITÉ
ENTRÉE (Stockage)		SORTIE (Bureau / Autre)
UNITÉ	MASSE (Kg)	UNITÉ	MASSE (Kg)

SYNTHÈSE DE SUIVI DU STOCK USINE

JOURNAL DE SUIVI DU STOCK BUREAU

QUANTITÉ
ENTRÉE		SORTIE
UNITÉ	MASSE (Kg)	UNITÉ	MASSE (Kg)

SYNTHÈSE JOURNALIÈRE DE SUIVI DU STOCK BUREAU

JOURNAL DE SUIVI DU STOCK BOUTIQUE

STOCK COMMERCIAUX

Période

Date début

Date fin

Commercial

Produit

Affichage

Règle de lecture : Stock final commercial = stock début + stock affecté par le bureau - vente - don - échantillon - avarie - autre. Une valeur négative indique que l’utilisation dépasse le stock réellement affecté au commercial.

Visa du Gestionnaire de Stock

SYNTHÈSE JOURNALIÈRE DE SUIVI DESTOCKAGE

JOURNAL DE SUIVI DES VENTES

DATE	COMMERCIAL	CLIENT	CONTACT	GAMME	ENTREE (PRODUIT FINIS)		SORTIE (VENTE / AUTRE)					ENCAISSEMENT
DATE	COMMERCIAL	CLIENT	CONTACT	GAMME	UNITÉ	MASSE (Kg)	UNITÉ	MASSE (Kg)	PU	MONTANT	AFFECTATION	MONTANT ENCAISSÉ	RESTE À PAYER

SYNTHÈSE DE SUIVI DES VENTES / ENCAISSEMENTS

SUIVI DE LA CAISSE

Source : brouillard unique NOURIVOIRE de GEBAT_BC_BSC_BE.

VERSEMENTS À LA CAISSE NOURIVOIRE

Suivi et comparaison avec le brouillard unique

Les commerciaux enregistrent leurs versements. DC, la Trésorerie et le Super Admin rapprochent ces montants avec les entrées positives synchronisées depuis le brouillard unique NOURIVOIRE.

Versements déclarés0 F

Rapprochés avec la caisse0 F

Écart à justifier0 F

Caisse non rapprochée0 F

Nouveau versement

Enregistrez le montant effectivement remis à la caisse NOURIVOIRE. Aucun mouvement de stock ni de créance client n'est créé.

Date	Commercial	Type	Déclaré	Rapproché	Écart	Statut	Mode	Référence	Bordereau	Mouvement(s) caisse	Actions
Chargement…

Commercial	Nb versements	Déclaré	Rapproché caisse	Écart	Statut

Seules les entrées positives actives de l'entité NOURIVOIRE dont le libellé correspond à un versement, une vente ou un recouvrement sont comparées. Les approvisionnements internes sont exclus.

Date	Référence	Libellé caisse	Montant	Rapproché	Disponible	Statut

SUIVI DE LA BANQUE

CRÉANCE CLIENT

Période

Date de référence

Date début

Date fin

Client Cliquez sur Générer pour charger la liste.

Créance début période (FCFA)

Créance période (FCFA)

Recouvrement période (FCFA)

Créance finale générale (FCFA)

LISTE DES CRÉANCES CLIENTS

Aucune période générée.

N°	Client	Contact	Commercial	Nb DV	1ère DV	Dernière DV	Début période (FCFA)	Créance période (FCFA)	Recouvrement (FCFA)	Final général (FCFA)
Cliquez sur “Générer” pour afficher les créances générales.
TOTAL							0	0	0	0

CUMUL CRÉANCE CLIENT

Période

Mois concerné

Date début

Date fin

Client Cliquez sur Générer pour charger la liste.

Clients concernés

Cumul créance début mois (FCFA)

Créance du mois (RESTE À PAYER des ventes) (FCFA)

Recouvrement du mois (FCFA)

Créance à la date de fin (FCFA)

Mois appliqué

CUMUL DES CRÉANCES CLIENTS DU MOIS

Aucun mois généré.

N°	Code client	Client	Contact	Commercial	Cumul créance début mois	Créance du mois (reste à payer ventes)	Recouvrement du mois	Créance fin période
Cliquez sur “Générer” pour afficher le cumul mensuel des créances clients.
TOTAL					0	0	0	0

RECOUVREMENT DU CUMUL DES CRÉANCES CLIENTS

Enregistrez les montants effectivement recouvrés par commercial. Aucun mouvement de stock n’est créé et chaque opération reste traçable.

Formule appliquée : Nouveau cumul créance = Reste créance précédente + Reste créance du mois/période. La créance du mois/période correspond au RESTE À PAYER des ventes (Montant vente − Montant encaissé). Un recouvrement sur le Nouveau cumul solde d’abord la créance la plus ancienne puis la créance du mois/période.

Cumul créance client début mois (FCFA) 0

Recouvrement total (précédente + mois/période) (FCFA) 0

Créance du mois / période restante (FCFA) 0

Nouveau cumul créance (FCFA) 0

Nouveau recouvrement

Commercial Le commercial est déterminé selon le profil connecté. Client Affectation du recouvrement * Date recouvrement Reste créance précédente (FCFA) Reste créance du mois / période (FCFA) Nouveau cumul créance (FCFA) Montant recouvré (FCFA) Sélectionnez un client et l’affectation du recouvrement. Mode de paiement Référence de paiement Observation

Situation par commercial

Commercial	Clients	Cumul début mois (FCFA)	Recouvrement créance précédente (FCFA)	Recouvrement créance mois/période (FCFA)	Créance du mois/période restante (FCFA)	Nouveau cumul (FCFA)	Action
Chargement…

Historique des recouvrements saisis dans ce module

Date	Commercial	Client	Affectation	Montant	Mode	Référence	Saisi par	Statut	Action
Aucun recouvrement chargé.

AVANCE CLIENT

Enregistrez un versement reçu avant la vente. La plateforme rembourse automatiquement toute créance existante ; seul le reliquat devient une avance propre disponible pour le client.

Ventilation automatique : Avance versée − Créance précédente − Créance du mois = Avance propre disponible.

Avances encaissées période (FCFA) 0

Imputation automatique aux créances (FCFA) 0

Avance nette créée période (FCFA) 0

Solde total des avances clients (FCFA) 0

Nouvelle avance client

Commercial Le commercial est déterminé selon le profil connecté. Client Date de l’avance Créance totale actuelle (FCFA) Montant versé par le client (FCFA) Imputation estimée à la créance (FCFA) Avance propre estimée (FCFA) Mode de paiement Référence de paiement Observation

Soldes d’avance par client

Commercial	Client	Créance actuelle	Avance disponible	Action
Chargement…

Historique des avances clients

Date	Commercial	Client	Montant versé	Créance précédente	Créance du mois	Avance nette	Mode	Saisi par	Statut	Action
Aucune avance chargée.

ARRÊTÉ DES CRÉANCES AU DÉBUT DU MOIS

Joignez la pièce officielle, vérifiez les lignes puis validez. Le reste signé devient le cumul officiel du début du mois et alimente les recouvrements ainsi que toutes les pages utilisant les créances clients.

Mois concerné Fichier de l’arrêté signé Formats : PDF, image, Excel ou CSV — 10 Mo maximum.

NON CHARGÉ Aucun fichier joint Le fichier et les lignes sont conservés avec le mois concerné.

Clients0

Montants créances0

Acomptes0

Restes officiels0

Écart documentaire0

N°	Client	Commercial	Montants créances	Acomptes	Reste officiel	Écart	Observation	Action
Chargement…
TOTAL			0	0	0	0

Relation avec les autres modules : après validation, le reste officiel est repris dans Cumul créance client, Créance client, les recouvrements, les synthèses Vente–Versement, les tableaux de bord et les contrôles de cohérence. Aucun mouvement de stock n’est créé.

HISTORIQUE DES ARRÊTÉS DE CRÉANCES

Le registre présente les arrêtés validés de début de mois ainsi que les clôtures mensuelles. L’arrêté d’ouverture fixe le cumul officiel du mois ; la clôture de fin de mois devient l’ouverture du mois suivant.

NON CHARGÉ

CLÔTURE MENSUELLE DES CRÉANCES

La prochaine clôture sera déterminée après actualisation.

Mois à clôturer-

Date de fin-

Source d’ouverture-

Statut-

Clients0

Cumul début0

Créance du mois0

Recouvrement0

Créance fin provisoire0

Formule de clôture : Créance fin = Reste créance précédente + Reste créance du mois/période, après avances et recouvrements affectés. La validation enregistre une photographie définitive client par client et verrouille les écritures de créance du mois clôturé.

Registre des arrêtés validés

Nature	Mois concerné	Date de référence	Clients	Cumul début	Créance du mois	Recouvrement	Créance fin	Validé par	Date de validation
Aucun arrêté validé chargé.

INVENTAIRE DES STOCKS

INVENTAIRE DES STOCKS

Date début :

Date fin :

RÉSULTAT DE L’INVENTAIRE ENREGISTRÉ

GAMMES	EMBALLAGE ATTIÉKÉ		STOCK USINE						STOCK BUREAU						STOCK BOUTIQUE						STOCK GENERAL
	EMBALLAGE ATTIÉKÉ		STOCK PHYSIQUE		STOCK THÉORIQUE		ÉCART		STOCK PHYSIQUE		STOCK THÉORIQUE		ÉCART		STOCK PHYSIQUE		STOCK THÉORIQUE		ÉCART		STOCK PHYSIQUE		STOCK THÉORIQUE		ÉCART
	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)
TOTAL GÉNÉRAL

SYNTHÈSES GÉNÉRALES

GESTION CLIENT

Recherche

Statut

ID spécial	Client	Contact	Alias	Ventes		Créance client	Statut	Action
ID spécial	Client	Contact	Alias	Nbre opération	CA	Créance client	Statut	Action
Aucune donnée.

Base de données clients

Vue structurée selon le fichier de référence. Les lignes d’exemple du classeur ne sont pas importées.

Toutes les informations sont obligatoires

Recherche

Commercial

Marché

Segment

Canal

État de la fiche

Filtres avancés

Nature client

Type paiement

Méthode paiement

Zone

Pays

Ville

Statut client

Aucune donnée chargée.

N°	ID spécial	COMMERCIAL	MARCHÉ	SEGMENT	CANAL	NATURE CLIENT	TYPE PAIEMENT	MÉTHODE PAIEMENT	CLIENT	CONTACT CLIENT	GÉRANT	CONTACT GÉRANT	ZONE	PAYS	VILLE	QUARTIER	LOCALISATION
Cliquez sur « Afficher » pour charger la base clients.

Ajouter un alias à un client principal

Client principal

Alias / ancien nom

Un alias empêche la création d’un nouveau doublon et renvoie automatiquement vers le client principal.

Règles de regroupement déjà connues

Cliquez sur “Actualiser audit”.

Synthèse clients

POINT DE VENTE FHB — VENTES LOYVERSE

Point de vente : Chargement... Dernière synchronisation : - -

Date début

Date fin

CA net FHB0 FCFA

Tickets0

Articles vendus0

Ticket moyen0 FCFA

Remises0 FCFA

Remboursements0 FCFA

Ventes par jour

Produits les plus vendus

Ventes par vendeur / caissier

Répartition par mode de paiement

Recherche ticket / client

Vendeur / caissier

Type ticket

Ventes / tickets Loyverse

Récapitulatif détaillé des produits vendus

Quantités, chiffre d'affaires, remises, taxes et prix moyen issus des tickets Loyverse synchronisés.

Synthèse journalière FHB

Synthèse par vendeur / caissier

Synthèse par mode de paiement

Synchronisation Loyverse

Les ventes sont récupérées via l'API officielle Loyverse et stockées localement dans stock.nourivoire.com pour les synthèses. Aucun ticket Loyverse n'est modifié.

Historique des synchronisations

GESTION & SUIVI DES COMMANDES GMS

Fiche GMS

Enseigne

Point de vente / client

Ville

Localisation

Contact / personne ressource

Téléphone

Statut

Commercial

Produits référencés

Observations

Recherche

Statut

Enseigne	Point de vente	Ville	Contact	Commercial	Statut	Dernière commande	CA total	Action
Aucune donnée.

Commande / Réassort GMS

GMS

Commercial

Type

Statut

Date commande

Date livraison

Observations

Lignes produits

Total : 0 F CFA

Date début

Date fin

GMS

Statut

N°	Date commande	Date livraison	GMS	Type	Statut	Montant	Lignes	Action
Aucune donnée.

Période du tableau de bord

Date début

Date fin

Total GMS0

GMS actives0

Commandes livrées0

CA global GMS0

Meilleures GMS

GMS	Commandes	CA

Produits les plus vendus

Produit	Qté	Montant

Alertes GMS inactives

GMS	Dernière commande	Jours

Évolution mensuelle des ventes GMS

DÉTAILS ÉCARTS / ANOMALIES

DÉTAILS DES VALEURS NÉGATIVES, ÉCARTS ET ANOMALIES

NIVEAU	SOURCE	GAMME	CODE	PRODUIT	ÉCART UNITÉ	ÉCART KG	ÉCART MONTANT	DÉTAILS	EXPLICATION	ACTION RECOMMANDÉE
TOTAL					0	0,00	0

SYNTHÈSE EMBALLAGE STOCK USINE

RÉSULTAT DE LA SYNTHÈSE

GAMMES	EMBALLAGE ATTIÉKÉ		STOCK USINE				ECART EMBALLAGE/ ENTRÉE USINE		SORTIE USINE				STOCK FINAL USINE
	EMBALLAGE ATTIÉKÉ		STOCK DÉBUT PÉRIODE		ENTRÉE USINE		ECART EMBALLAGE/ ENTRÉE USINE		SORTIE POUR BUREAU		AUTRES SORTIES		STOCK FINAL USINE
	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)
TOTAL GÉNÉRAL

SYNTHÈSE STOCK BUREAU - VENTE

RÉSULTAT DE LA SYNTHÈSE

GAMMES	STOCK FINAL USINE		SORTIE USINE		STOCK BUREAU				ECART SORTIE USINE/ ENTRÉE BUREAU		SORTIE BUREAU				STOCK FINAL BUREAU		STOCK FINAL USINE ET BUREAU
	STOCK FINAL USINE		SORTIE USINE		STOCK DÉBUT PÉRIODE		ENTRÉE BUREAU		ECART SORTIE USINE/ ENTRÉE BUREAU		SORTIE POUR VENTE		AUTRE SORTIE		STOCK FINAL BUREAU		STOCK FINAL USINE ET BUREAU
	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)
TOTAL GÉNÉRAL

SYNTHÈSE VENTE - VERSEMENT

RÉSULTAT DE LA SYNTHÈSE

GAMMES	SORTIE STOCK BUREAU POUR VENTE		TOUS COMMERCIAUX											VERSEMENT				CRÉANCE DU MOIS (F CFA)	CRÉANCE FINALE (F CFA)
	SORTIE STOCK BUREAU POUR VENTE		CRÉANCE DÉBUT DE PÉRIODE (F CFA)	ENTRÉE POUR VENTE		VENTE		AUTRE		STOCK		ECART ENTRÉE / VENTE / AUTRE / STOCK		VENTE DE LA PÉRIODE			RECOUVREMENT	CRÉANCE DU MOIS (F CFA)	CRÉANCE FINALE (F CFA)
	UNITÉ	MONTANT (F CFA)	CRÉANCE DÉBUT DE PÉRIODE (F CFA)	UNITÉ	MONTANT (F CFA)	UNITÉ	MONTANT (F CFA)	UNITÉ	MONTANT (F CFA)	UNITÉ	MONTANT (F CFA)	UNITÉ	MONTANT (F CFA)	UNITÉ	MONTANT (F CFA)	PRIX UNITAIRE MOYEN	RECOUVREMENT	MONTANT (F CFA)	MONTANT (F CFA)
TOTAL GÉNÉRAL

SYNTHÈSE EMBALLAGE STOCK USINE

GAMMES	EMBALLAGE ATTIÉKÉ		STOCK USINE				SORTIE USINE				STOCK FINAL USINE
	EMBALLAGE ATTIÉKÉ		STOCK DÉBUT PÉRIODE		ENTRÉE USINE		SORTIE POUR BUREAU		AUTRES SORTIES		STOCK FINAL USINE
	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)
TOTAL GÉNÉRAL

SYNTHÈSE STOCK BUREAU - VENTE

GAMMES	STOCK FINAL USINE		SORTIE USINE		STOCK BUREAU				SORTIE BUREAU				STOCK FINAL BUREAU		STOCK FINAL USINE ET BUREAU
	STOCK FINAL USINE		SORTIE USINE		STOCK DÉBUT PÉRIODE		ENTRÉE BUREAU		SORTIE POUR VENTE		AUTRES SORTIES		STOCK FINAL BUREAU		STOCK FINAL USINE ET BUREAU
	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)	UNITÉS	MASSE (kg)
TOTAL GÉNÉRAL

SYNTHÈSE VENTE - VERSEMENT

GAMMES	SORTIE STOCK BUREAU POUR VENTE		TOUS COMMERCIAUX									VERSEMENT				CRÉANCE DU MOIS (FCFA)	CRÉANCE FINALE (FCFA)
	SORTIE STOCK BUREAU POUR VENTE		CRÉANCE DÉBUT DE PÉRIODE (FCFA)	ENTRÉE POUR VENTE		VENTE		AUTRE		STOCK		VENTE DE LA PÉRIODE			RECOUVREMENT (FCFA)	CRÉANCE DU MOIS (FCFA)	CRÉANCE FINALE (FCFA)
	UNITÉ	MONTANT (FCFA)	CRÉANCE DÉBUT DE PÉRIODE (FCFA)	UNITÉ	MONTANT (FCFA)	UNITÉ	MONTANT (FCFA)	UNITÉ	MONTANT (FCFA)	UNITÉ	MONTANT (FCFA)	UNITÉ	MONTANT (FCFA)	PRIX UNITAIRE MOYEN	RECOUVREMENT (FCFA)	MONTANT (FCFA)	MONTANT (FCFA)
TOTAL GÉNÉRAL

TABLEAU DE BORD PRODUCTION

RÉSULTAT DU TABLEAU DE BORD

ACHAT DE MANIOC
MASSE TOTALE MANIOC (KG)	COÛT TOTAL MANIOC (FCFA)	COÛT UNITAIRE MANIOC (FCFA/KG)

ÉPLUCHAGE MANIOC
MASSE TOTALE COSSETTE (KG)	RENDEMENT ÉPLUCHAGE (%)	COÛT TOTAL ÉPLUCHAGE (FCFA)	COÛT UNITAIRE ÉPLUCHAGE (FCFA/KG)	COÛT TOTAL COSSETTE (FCFA)	COÛT UNITAIRE COSSETTE (FCFA/KG)

CUISSON ATTIÉKÉ
MASSE TOTALE ATTIÉKÉ FRAIS (KG)	RENDEMENT FRAIS / MANIOC (%)	RENDEMENT FRAIS / COSSETTE (%)	COÛT DU MANIOC DANS 1 KG FRAIS	MASSE ATTIÉKÉ FRAIS EMBALLÉ (KG)	MASSE À DÉSHYDRATER (KG)

ATTIÉKÉ DÉSHYDRATÉ
MASSE TOTALE ATTIÉKÉ DÉSHYDRATÉ (KG)	RENDEMENT DÉSHYDRATÉ / FRAIS (%)	RENDEMENT DÉSHYDRATÉ / MANIOC (%)	COÛT DU MANIOC DANS 1 KG DÉSHYDRATÉ

ATTIÉKÉ EMBALLÉ
GAMME	EMBALLAGE (UNITÉ)	MASSE (KG)	PRIX UNITAIRE	MONTANT
DÉSHYDRATÉ
TOTAL
FRAIS
TOTAL
TOTAL GÉNÉRAL
RÉSUMÉ MARGE BRUTE
COÛT TOTAL MANIOC + ÉPLUCHAGE
MONTANT ATTIÉKÉ PRODUIT
MARGE BRUTE
TAUX DE MARGE BRUTE (%)

TABLEAU DE BORD COMMERCIAL

RÉSULTAT DU TABLEAU DE BORD

COMMERCIAL	CUMUL CRÉANCE DÉBUT PÉRIODE	RECOUVREMENT PÉRIODE	MOUVEMENT DE LA PÉRIODE		SOLDE CRÉANCE CLIENT
COMMERCIAL	CUMUL CRÉANCE DÉBUT PÉRIODE	RECOUVREMENT PÉRIODE	VENTE	VERSEMENT	SOLDE CRÉANCE CLIENT
TOTAL GÉNÉRAL

Le cumul de début, le recouvrement de la période et le solde de créance proviennent directement de Trésorerie → Cumul créance client / Créance client. Formule : solde créance = (cumul début période − recouvrement sur créance précédente) + créance de la période.

TABLEAU DE BORD RENTABILITÉ

RÉSULTAT DU TABLEAU DE BORD

RENTABILITÉ PAR RAPPORT À LA PRODUCTION

Montant total de la production

Coût total des charges

Solde

Taux de couverture des charges

Détail des charges

Achat manioc :

Autres dépenses caisse :

RENTABILITÉ PAR RAPPORT AUX VENTES

Montant total des ventes

Coût total des charges

Solde

Montant total des stocks

Avoirs possible

RENTABILITÉ PAR RAPPORT AUX VERSEMENTS

Montant total des versements

Coût total des charges

Solde

Montant total des stocks

Montant total crédits clients

Avoirs possible

Informations stock

Dernier inventaire valorisé :

Formules

Formule avoirs ventes : solde ventes + stock

Formule avoirs versements : solde versements + stock + crédits clients

RENTABILITÉ PAR RAPPORT AUX VENTES	MONTANT TOTAL DES STOCKS	AVOIRS POSSIBLE
RENTABILITÉ PAR RAPPORT À LA PRODUCTION
MONTANT TOTAL DE LA PRODUCTION	Détail charges Achat manioc : Autres dépenses caisse :
COÛT TOTAL DES CHARGES
SOLDE
TAUX DE COUVERTURE DES CHARGES
MONTANT TOTAL DES VENTES
COÛT TOTAL DES CHARGES
SOLDE
RENTABILITÉ PAR RAPPORT AUX VERSEMENTS	MONTANT TOTAL DES STOCKS	MONTANT TOTAL CRÉDITS CLIENTS
MONTANT TOTAL DES VERSEMENTS	AVOIRS POSSIBLE	Dernier inventaire valorisé : Formule avoirs ventes : solde ventes + stock Formule avoirs versements : solde versements + stock + crédits clients
COÛT TOTAL DES CHARGES
SOLDE

Scission périodes

Scission des périodes de gestion

Ce module Super Admin isole les actions et les consultations par période, sans déplacement ni suppression des données existantes. Une période fermée reste modifiable tant qu’elle n’est pas verrouillée par le Super Admin. Aucun cumul ni aucune donnée n’est répliqué automatiquement d’une période à l’autre.

Date début nouvelle période

Libellé

Commentaire

Exemple : pour scinder juillet, choisir le 01/08/2026. La période précédente sera fermée au 31/07/2026 mais restera modifiable tant que le Super Admin ne la verrouille pas.

Périodes actives

Code	Libellé	Date début	Date fin	Statut	Verrouillée	Courante	Actions
Chargement…

« Fermée » sépare les calculs. « Verrouillée » bloque les nouvelles écritures, modifications et suppressions datées de cette période.

Gestion des utilisateurs et des commerciaux

0Utilisateurs

0Utilisateurs actifs

0Comptes liés

0Commerciaux

0Commerciaux actifs

ID	Utilisateur	E-mail	Profil(s) / modules	Commercial lié	Compte	Mot de passe	Dernière mise à jour	Actions
Chargement…

ID	Commercial	Statut	Comptes liés	Comptes actifs	Utilisateurs liés	Dernière mise à jour	Action
Chargement…

SUPER ADMIN - RÉCAP UTILISATION LOGICIEL

Période :

Date référence :

Date début :

Date fin :

Utilisateurs actifs

Utilisateurs à interpeller

Commerciaux actifs

Commerciaux à interpeller

Tableau récapitulatif des utilisateurs

Aucune période générée

Aucun utilisateur affiché

Recherche

Statut

Profil

Utilisateurs à générer

Utilisateur	Profil	Commercial lié	Connexions période	Saisies / actions	Dernier accès	Statut
Cliquez sur Générer.

Tableau récapitulatif des commerciaux

Commercial	Utilisateur lié	Mouvements vente	Montant ventes	Encaissements / recouvrements	Dernier mouvement	Statut
Cliquez sur Générer.

Rendu WhatsApp prêt à copier

Affichage structuré en mini-tableaux courts. Le bouton Copier WhatsApp copie un format propre, aligné et lisible dans le groupe.

Format court WhatsApp

Cliquez sur Générer pour afficher le tableau WhatsApp structuré.

DATE ÉPLUCHAGE	CODE PRODUCTION	PROVENANCE	VARIÉTÉ	ÉPLUCHAGE			RENDEMENT (Mc/Mm × 100)
DATE ÉPLUCHAGE	CODE PRODUCTION	PROVENANCE	VARIÉTÉ	MASSE COSSETTE (Mc) (KG)	COUT (F CFA)	COUT AU KG	RENDEMENT (Mc/Mm × 100)
			TOTAL

Mot de passe oublié

Indicateurs de rentabilité

Charges et dépenses

Trésorerie et ventes

Créances clients

Stock théorique valorisé

Stock physique et écarts

Performance des saisies par utilisateur

Top connexions utilisateurs

Répartition qualité modules

Détail par module

Répartition par module

SYNTHÈSE JOURNALIÈRE DES ACTIVITÉS

Filtres de la journée

Résumé par sous-module

Détail chronologique des activités

DÉROGATIONS PRIX SPÉCIAUX CLIENTS

Montant par zone

Montant par unité d'achat

VERSEMENTS À LA CAISSE NOURIVOIRE

Suivi et comparaison avec le brouillard unique

Nouveau versement

RECOUVREMENT DU CUMUL DES CRÉANCES CLIENTS

AVANCE CLIENT

ARRÊTÉ DES CRÉANCES AU DÉBUT DU MOIS

HISTORIQUE DES ARRÊTÉS DE CRÉANCES

CLÔTURE MENSUELLE DES CRÉANCES

Base de données clients

Ajouter un alias à un client principal

Règles de regroupement déjà connues

Synthèse clients

Ventes par jour

Produits les plus vendus

Ventes par vendeur / caissier

Répartition par mode de paiement

Ventes / tickets Loyverse

Récapitulatif détaillé des produits vendus

Synthèse journalière FHB

Synthèse par vendeur / caissier

Synthèse par mode de paiement

Synchronisation Loyverse

Paramètres API — Super Admin

Historique des synchronisations

Fiche GMS

Commande / Réassort GMS

Lignes produits

Meilleures GMS

Produits les plus vendus

Alertes GMS inactives

Évolution mensuelle des ventes GMS

Scission des périodes de gestion

Périodes actives